一、基本职能及主要工作

（一）共青团四川省委机关职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委由中共四川省委领导，主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，承担省委、省政府交办的有关事项等。

（二）共青团四川省委机关2021年重点工作

2021年，共青团四川省委机关将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、共青团十八届五中全会精神，广泛开展庆祝中国共产党成立100周年主题宣传教育实践活动和党史学习教育，深化青年大学习行动，不断提升共青团网络新媒体工作水平，助力成渝地区双城经济圈建设，推动中长期青年发展规划纵深实施，深化服务青年就业创业、助力青年职业发展等工作，深化实施四川青年志愿者行动，完善青少年维权工作机制，推动社会领域团建高质量发展，加强团员队伍先进性建设，承办好第十七届全国“挑战杯”大赛，筹备好四川省第八次少先队代表大会，团结动员全省广大团员青年为推动治蜀兴川再上新台阶、奋力夺取全面建设社会主义现代化四川新胜利贡献青春力量。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团四川省委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团四川省委机关2021年收支总预算11547.86万元,比2020年收支预算总数增加1679.60万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费（中央项目）增加1205万元，新增第十七届“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛项目300万元等。

（一）收入预算情况

共青团四川省委机关2021年收入预算11547.86万元，其中：上年结转50.37万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入11497.49万元，占99.56%。

（二）支出预算情况

共青团四川省委机关2021年支出预算11547.86万元，其中：基本支出1412.94万元，占12.24%；项目支出10134.92万元，占87.76%。

三、财政拨款收支预算情况说明

共青团四川省委机关2021年财政拨款收支总预算11547.86万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1774.60万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费（中央项目）增加1205万元，新增第十七届“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛项目300万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11497.49万元、上年结转50.37万元；支出包括：一般公共服务支出10979.50万元、社会保障和就业支出327.65万元、卫生健康支出80.37万元、住房保障支出160.34万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团四川省委机关2021年一般公共预算当年拨款11497.49万元，比2020年预算数增加1724.23万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费（中央项目）增加1205万元，新增第十七届“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛项目300万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10929.13万元，占95.06%；社会保障和就业支出327.65万元，占2.85%；卫生健康支出80.37万元，占0.70%；住房保障支出160.34万元，占1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1074.58万元，主要用于：工资福利支出526.06万元、商品和服务支出548.42万元、对个人和家庭的补助0.1万元，保障共青团四川省委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2874.55万元，主要用于：工资福利支出357万、商品和服务支出1373.40万元、对个人和家庭补助支出1062.15万元、资本性支出82万元，保障共青团四川省委机关为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021年预算数为6980万元，主要用于：商品和服务支出569.13万元，对个人和家庭补助支出6410.87万元，主要保障2021年大学生志愿服务西部计划（中央项目）志愿者工作生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴、志愿者体检及综合保险的购买。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为14.61万元，主要用于：商品和服务支出1.48万元，对个人和家庭补助中离休费12.60万元、其他对个人和家庭补助支出0.53万元，主要保障共青团四川省委机关离退休人员的经费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为83.04万元，主要用于：工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费83.04万元，主要保障共青团四川省委机关人员的养老保险的缴纳。

6．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2021年预算数为230万元，主要用于：商品和服务支出230万元，主要保障共青团四川省委机关指导举办“创青春”大赛市级赛、“五区”区域赛，联合举办川渝赛，拓展“逐梦计划”四川大学生社会实践活动，青春创业大讲堂、青春创业训练营、青春创业云直播等活动的正常开展。

 7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为67.31万元，公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.06万元，主要用于：工资福利支出中职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费共计80.37万元，主要保障共青团四川省委机关职工医疗保险缴费。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为85.93万元，主要用于：工资福利支出中住房公积金85.93万元，主要保障共青团四川省委机关住房公积金的缴纳。

9．住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为74.41万元，主要用于：主要保障共青团四川省委机关购房补贴的发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

共青团四川省委机关2021年一般公共预算基本支出1412.94万元，其中：

人员经费863.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费549.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团四川省委机关2021年“三公”经费财政拨款预算数21.50万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费19万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降50%。主要原因是2021年继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则,严控接待标准、厉行节约。

2021年公务接待费计划主要用于其他省市团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平）。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大中型载客汽车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费19万元，用于4辆公务用车燃油、过路、停车、维修保养保险等方面支出，主要保障单位保留调研基层工作公务用车，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

共青团四川省委机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

共青团四川省委机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，共青团四川省委机关的机关运行经费财政拨款预算为549.90万元，比2020年预算增加77.92万元，增长16.51%。主要原因是会议费增加，主要用于四川省第八次少代会会议开支。

（二）政府采购情况

2021年，共青团四川省委机关安排政府采购预算224.71万元，主要用于采购公务用车运行维护费车辆维修和保养服务、车辆加油服务、设备购置经费、会议费、大学生志愿服务西部计划项目购买志愿者保险费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共青团四川省委机关共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年共青团四川省委机关100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）其他就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15．国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年共青团四川省委机关单位预算公开报表（单位公开）.xls