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四川省青少年研究与发展中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省青少年研究与发展中心职能简介

根据川编办发〔2018〕9号文件精神,四川省青少年研究与发展中心(以下简称青研中心)主要职能为承担青少年研究和团史知识服务,以及青少年发展规划拟定的辅助性、事务性工作,编辑《四川青少年年鉴》,编印《四川共青团》。

(二)四川省青少年研究与发展中心2021年重点工作

2021年,在共青团四川省委书记班子的坚强领导下,四川省青少年研究与发展中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,认真贯彻落实中央和省委、团中央、团省委各项部署,锐意进取、接续奋斗、尽职尽责,努力为推动治蜀兴川再上新台阶、奋力夺取全面建设社会主义现代化四川新胜利作出更大贡献,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,青研中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青研中心2021年收支总预算167.19万元,比2020年收支预算总数增加24.72万元,主要原因是2019年11月及2020年8月,公招进入的两名新增人员未纳入2020年度预算。

(一)收入预算情况

青研中心2021年收入预算167.19万元,其中:一般公共预算拨款收入167.19万元,占100%。

(二)支出预算情况

青研中心2021年支出预算167.19万元,其中:基本支出127.19万元,占76%;项目支出40万元,占24%。

三、财政拨款收支预算情况说明

青研中心2021年财政拨款收支总预算167.19万元, 比2020年收支预算总数增加24.72万元,主要原因是2019年11月及2020年8月,公招进入的两名新增人员未纳入2020年度预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入167.19万元;支出包括:一般公共服务支出132.84万元、社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出9万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青研中心2021年一般公共预算当年拨款167.19万元,比2020年收支预算总数增加24.72万元,主要原因是2019年11月及2020年8月,公招进入的两名新增人员未纳入2020年度预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出132.84万元,占79.45%;社会保障和就业支出18.6万元,占11.13%;卫生健康支出6.75万元,占4.04%;住房保障支出9万元,占5.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项目)2021年预算数为40万元,主要用于:商品和服务支出(印刷费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出等)40万元,保障事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为92.84万元,主要用于:工资福利支出78.44万元、商品和服务支出14.4万元,保障事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为12万元,主要用于:工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费12万元,保障事业单位人员的社保缴费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数为6万元,主要用于:工资福利支出中职业年金缴费6万元,保障事业单位人员职业年金的缴纳。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.6万元,主要用于:工资福利支出中其他社会保障缴费0.6万元,保障事业单位职工失业保险及工伤保险的缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为6.75万元,主要用于:工资福利支出中职工基本医疗保险缴费6.75万元,保障事业单位医疗保险开支。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为9万元,主要用于:工资福利支出中住房公积金9万元,保障事业单位住房公积金补贴的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青研中心2021年一般公共预算基本支出127.19万元,其中:

人员经费112.79万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.4万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青研中心2021年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

青研中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

青研中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,青研中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,青研中心2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年青研中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于各级团员及团干部培训支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)其他就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

21.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

 

附件:表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

部门预算公开报表(四川省青少年研究与发展中心).xls

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