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四川省青年志愿者服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省青年志愿者服务中心职能简介。根据省委编办文件,本单位职能职责是:承担青年志愿者服务引导、组织培育、项目推动、交流合作等工作。

(二)四川省青年志愿者服务中心2021年重点工作。一是开展省级青年志愿者骨干培训。二是精耕“青春志愿”系列品牌项目。三是承办机关志愿服务示范活动。四是做好西部计划项目相关工作。五是做好相关志愿服务文化产品的制作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省青年志愿者服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出教育支出。四川省青年志愿者服务中心2021年收支总预算51.66万元,比2020年收支预算总数增加51.66万元,主要原因是我单位为新成立事业单位,2020年无预算,2021年新增加人员经费、日常办公经费、项目经费等。

(一)收入预算情况

四川省青年志愿者服务中心2021年收入预算51.66万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入51.66万元,占100%。

(二)支出预算情况

四川省青年志愿者服务中心2021年支出预算51.66万元,其中:基本支出21.66万元,占41.93%;项目支出30万元,占58.07%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省青年志愿者服务中心2021年财政拨款收支总预算51.66万元,比2020年财政拨款收支总预算增加51.66万元,主要原因是我单位为新成立事业单位,2020年无预算,2021年新增加人员经费、日常办公经费、项目经费等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入51.66万元;支出包括:一般公共服务支出45.69万元、社会保障和就业支出3.21万元、卫生健康支出1.21万元、住房保障支出1.55万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省青年志愿者服务中心2021年一般公共预算当年拨款51.66万元,比2020年预算数增加51.66万元,主要原因是我单位为新成立事业单位,2020年无预算,2021年新增加人员经费、日常办公经费、项目经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出45.69万元,占88.44%;社会保障和就业支出3.21万元,占6.21%;卫生健康支出1.21万元,占2.35%;住房保障支出1.55万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为45.69万元,主要用于:基本工资、绩效工资、办公费、福利费、工会经费、项目经费等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2.07万元,主要用于:职工养老保险缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1.03万元,主要用于:职工职业年金缴纳。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.21万元,主要用于:职工基本医疗缴费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1.55万元,主要用于:职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省青年志愿者服务中心2021年一般公共预算基本支出21.66万元,其中:

人员经费19.1万元,主要包括:基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出。

公用经费2.56万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省青年志愿者服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省青年志愿者服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省青年志愿者服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,四川省青年志愿者服务中心机关运行经费财政拨款预算为1.66万元,比2020年预算增加1.66万元,增长100%。主要原因是我单位为新成立事业单位,2020年无预算,2021年新增加日常办公经费等。

(二)政府采购情况

四川省青年志愿者服务中心2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省青年志愿者服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年四川省青年志愿者服务中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。指反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

 

附件:表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收入预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

部门预算公开报表(单位公开)志愿者中心.xls

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