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共青团四川省委关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)共青团四川省委职能简介

 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委由中共四川省委领导,主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益,指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理,参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,承担省委、省政府交办的有关事项等。

(二)共青团四川省委2020年重点工作

2020年,团省委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和五四、六一寄语精神,加快推动中长期青年发展规划落地落实,全面助力脱贫攻坚决战决胜,积极助力成渝地区双城经济圈建设,进一步推进志愿服务制度化常态化,持续加强团的基层建设和少先队改革试点工作,筹备好省学联第十一次代表大会和省青企协第十一次会员代表大会,团结引领广大团员青年为推动治蜀兴川再上新台阶贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

共青团四川省委下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。主要包括:团省委机关、四川省青少年研究与发展中心、四川省团校、四川省青少年新媒体中心和四川省青年志愿者服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,共青团四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团四川省委2020年收支总预算10903.10万元,比2019年收支预算总数减少1382.27万元,主要原因是下属事业单位四川省关心下一代工作委员会办公室因机构改革不再归口共青团四川省委管理。

(一)收入预算情况

共青团四川省委2020年收入预算10903.10万元,其中:一般公共预算拨款收入10458.10万元,占95.92%;事业收入350万元,占3.21%;其他收入95万元,占0.87%。

(二)支出预算情况

共青团四川省委2020年支出预算10903.10万元,其中:基本支出2373.70万元,占21.77%;项目支出8529.40万元,占78.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团四川省委2020年财政拨款收支总预算10458.10万元,比2019年财政拨款收支总预算减少1439.27万元,主要原因是下属事业单位四川省关心下一代工作委员会办公室因机构改革不再归口共青团四川省委管理及厉行节约、缩减开支等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10458.10万元;支出包括:一般公共服务支出9435.56万元、教育支出388.98万元、社会保障和就业支出191.16万元、卫生健康支出118.04万元、住房保障支出324.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团四川省委2020年一般公共预算当年拨款10458.10万元,比2019年预算数减少1439.27万元,主要原因是下属事业单位四川省关心下一代工作委员会办公室因机构改革不再归口共青团四川省委管理及厉行节约、缩减开支等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9435.56万元,占90.22%;教育支出388.98万元,占3.72%;社会保障和就业支出191.16万元,占1.83%;卫生健康支出118.04万元,占1.13%;住房保障支出324.36万元,占3.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为960万元,主要用于:工资福利支出487.92万元、商品和服务支出471.98万元、对个人和家庭的补助0.1万元,保障团省委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为2639.40万元,主要用于:工资福利支出300万、商品和服务支出1145.20万元、对个人和家庭补助支出1099.20万元、资本性支出95万元,保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2020年预算数为71.16万元,主要用于:工资福利支出59.80万元、商品和服务支出11.36万元,保障下属事业单位人员经费和日常公用经费,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公、印刷等日常人员和公用经费。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为5765万元,主要用于:商品和服务支出446万元,对个人和家庭补助支出5319万元,主要保障2020年大学生志愿服务西部计划(中央项目)志愿者工作生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴、志愿者体检及综合保险的购买。

5.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2020年预算数为238.98万元,主要用于:工资福利支出190.24万元、商品和服务支出48.70万元、对个人和家庭补助支出0.04万元,保障四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为150万元,主要用于:商品和服务支出中的培训费150万元,主要用于各级团员及团干部培训开支。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为13.13万元,主要用于:对个人和家庭补助中离休费12.60万元、其他对个人和家庭补助支出0.53万元,主要保障机关离退休人员的经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为141.90万元,主要用于:工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费141.90万元,主要保障行政事业单位人员的社保缴费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2020年预算数为33.78万元,主要用于:工资福利支出中职业年金缴费33.78万元,主要保障事业单位人员职业年金的缴纳。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为2.35万元,主要用于:工资福利支出中其他社会保障缴费0.49万元,其他对个人和家庭的补助支出1.86万元,保障下属事业单位“6.30”人员生活补助。

 11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算数为10万元,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为59.83万元,事业单位医疗(项)2020年预算数为35.88万元,公务员医疗补助(项)2020年预算数为12.33万元,主要用于:工资福利支出中职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费共计108.04万元,商品服务支出10万元,主要保障团省委机关及下属事业单位医疗保险开支。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020年预算数为126.50万元,主要用于:工资福利支出中住房公积金126.50万元,主要保障团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴的缴纳。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2020年预算数为197.86万元,主要用于:保障团省委机关购房补贴的发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团四川省委2020年一般公共预算基本支出2023.70万元,其中:

人员经费1361.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费662.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团四川省委2020年“三公”经费财政拨款预算数39.10万元,其中:公务接待费6万元,因公出国(境)费14万元,公务用车购置及运行费19.10万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降30%。主要原因是团组地域差异和按要求压缩“三公”经费。

2020年因公出国(境)经费计划用于根据省外侨办、省台办批准的2020年因公出国(境)安排,拟安排出国(境)团组4次、 7人。出国(境)团组主要包括参加四川青年代表团,出访地点为港澳台、日本、英国。完成我省青年外事工作,开展与国(境)外青年和青年机构、组织的交流,增进与世界各国青年的友谊,向世界展示四川青年的风采,在促进四川经济发展、人才培养、扩大交往以及青年工作等领域发挥积极作用。借鉴国际青年组织的经验做法,推动我省青年外事工作再上台阶。

(二)公务接待费较2019年预算下降40%。主要原因是2020年继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则,严控接待标准、厉行节约。

2020年公务接待费计划用于青少年外事接待和兄弟省市团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降22.98%。主要原因是按要求压缩“三公经费”。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,小型客车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费19.1万元,用于5辆公务用车燃油、过路、停车、维修保养保险等方面支出,主要保障单位保留调研基层工作公务用车,开展青少年思想引导、关爱留守儿童、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,共青团四川省委下属共青团四川省委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为471.98万元,比2019年预算同口径减少412.6万元、下降46.64%。主要原因是下属事业单位四川省关心下一代工作委员会办公室不再归口共青团四川省委管理。

(二)政府采购情况

2020年,共青团四川省委安排政府采购预算261.79万元,主要用于采购公务用车运行维护费车辆维修和保养服务、车辆加油服务、设备购置经费、物业管理费、大学生志愿服务西部计划专项经费购买志愿者保险及志愿服务平台建设等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,共青团四川省委所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年共青团四川省委100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

     1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  7.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于各级团员及团干部培训支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业(类)其他就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  21.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

 

附件:部门预算公开报表(预算公开)

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6 2020年省级部门预算项目绩效目标

表7 2020年专项预算项目支出绩效目标表

2020年部门预算公开报表(团省委).xls

 

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